Cynllun Gweithredol Ebrill 2025 – Mawrth 2026

O ystyried y bydd yr incwm Cymorth Grant ar gyfer 2025-26 yn £4.436m (wedi'i dalgrynnu) rydym wedi rhagweld gwariant fel a ganlyn a fydd yn cael ei wario i gefnogi cyflawni cynllun gwaith y cytunwyd arno ar gyfer 2025/26. Mae'r tabl isod yn dangos cyfanswm yr incwm disgwyliedig a gwariant ar gyfer blwyddyn ariannol 2025/26, a'r rhaniad rhwng y costau staff disgwyliedig a chostau eraill. 

Priodolir 79% o'n costau i staffio: rydym yn dechrau Ebrill 2025/26 gyda 52 aelod o staff parhaol.  Mae gennym nifer o swyddi gwag (sydd wedi'u cynnwys yn y gyllideb) ar hyn o bryd wrth i ni ddiffinio a mapio a chwblhau ein cynlluniau adnoddau ar gyfer 2025/26.

Mae ‘costau eraill’ yn cynnwys gwasanaethau a ddarperir gan bartneriaid amrywiol megis caffael, TG, cyllid a chyfreithiol (gweler Atodiad A).  Mae'r gwariant hwn ar y gyllideb wedi gostwng yn sylweddol dros y tair blynedd diwethaf o ganlyniad i nifer o swyddogaethau mewnol gan gynnwys Cyllid a Chaffael.  Mae hefyd yn cynnwys costau eraill fel darparu Academi Arweinyddiaeth, Uwchgynhadledd Ddigidol, a digwyddiadau yn unol â'r strategaeth digwyddiadau y cytunwyd arni ar gyfer 2025/26. 

Dengys y tabl isod ddadansoddiad o'r gwariant a ragwelir yn 2025/26 ar staff a chostau eraill yn ôl chwarter ariannol.

Dengys y tabl isod gostau staff a % yn erbyn cyfanswm incwm grant gan gynnwys amcangyfrif o gario drosodd o 2024/25 yn cael ei wario ar draws timau unigol o fewn CDPS. 

Mae'r tabl uchod yn amlinellu niferoedd staffio dros y flwyddyn, yn erbyn pob chwarter.

Rydym wedi profi'r gwariant ar draws y categorïau eang canlynol yn y gyllideb flynyddol: 

1. Costau cyflenwi a Dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr (UCD) - i gwmpasu gwaith ar brosiectau cyflawni Budd-daliadau a Chynllunio a hefyd meysydd eraill o gynllun gwaith gan gynnwys platfformau, patrymau, asesiadau gwasanaeth a thechnoleg sero net.
2. Sgiliau a Galluoedd – i gwmpasu gwaith ar ein Hacademi Arweinyddiaeth, strategaeth gweithlu, hyfforddiant SCS a chanllawiau deallusrwydd artiffisial.
3. Technoleg – fel y nodir uchod, rydym wedi cyllidebu i ddod â rhywfaint o adnodd Technoleg i mewn yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn unol â gofynion ein cynllun gwaith.
4. Cyfathrebu a'r gwasanaeth Cysylltu – i gwmpasu gwaith ar ein Cyfathrebu Corfforaethol, hyrwyddo a rhannu arfer da, gweithio mewn dull agored, a dod â phobl ynghyd i gysylltu rhannu a dysgu (trwy ein digwyddiadau a'n cymunedau ymarfer) ac i adrodd stori ein darpariaeth.
5. Safonau a Chynhyrchion – i gwmpasu gwaith ar ein Safonau ac asesiadau gwasanaeth a hyfforddiant a hefyd meysydd eraill o'r cynllun gwaith gan gynnwys ID Digi, Parthau
6. Costau Gweithrediadau – i gefnogi'r sefydliad i gyflawni ei amcanion gan gynnwys Pobl, Cyllid, Llywodraethu, Cymorth Busnes a Chaffael. 
7. Swyddfa'r Prif Swyddog Gweithredol - costau i dalu am y Gefnogaeth Weinyddol a rolau Prif Swyddog Gweithredol.

Yn ystod 2025/26 mae gennym Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda LlC am gyllid pellach o £260k i gefnogi gwaith ychwanegol ar y prosiect Cynllunio sy'n grant nad yw'n grant craidd felly nid yw wedi'i gynnwys yn y gyllideb uchod.  Bydd y grant di-graidd yn cael ei wario ar lafur i gyflawni amcanion y prosiect (yn debygol o fod yn gymysgedd o gontractwyr a recriwtio staff parhaol).

Rydym hefyd yn cynnal cam prosiect Alffa ar gyfer Niwroamrywiaeth sy'n cael ei ariannu heb fod yn gyllid craidd (tua £50k) a bydd yn dod i ben ym mis Mai ac yn cael ei gwblhau gan gontractwr allanol.